做收銀員的專業知識_有哪些操作注意事項
收銀員指超市，商場，賓館，酒店等經營場所給顧客結賬的雇員。以下是由學習啦小編整理關于做收銀員的專業知識的內容，希望大家喜歡!
收銀員基本業務知識
1、 嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務;服從總臺收銀主管的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。
2、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，提前10分鐘到崗認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。
3、 作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。
4、 掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤
5、快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。
6、準確熟練地收點客人現金，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。
7、 根據客房部送來的房間狀況，仔細核對，保持最準確的房態。
8、 每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。
9、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。并妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。
10、每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符;收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由收銀主管或是客房主管簽字方能認可，(注：其收銀主管必須清楚明了此單的開具過程以及此單的作廢原因是否屬實)否則一切損失由收銀員自行承擔。
11、 備用金不得以白條抵庫。周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用;不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、損害酒店利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。情節嚴重者將報公安機關或相關部門處理。(如酒店董事長及白總因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續)
12、協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。
13、員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序
14、密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報。
15、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符;
16、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經收銀主管同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。工作時間不得攜帶私人款項上崗。
17、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可;熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。
18、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據;必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)，否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。
19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程，快速準確的為客人辦理入住、延房、換房、及退房手續，收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業報表。
20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺;不得使用電腦做其它與收銀無關的工作;
21、收銀員在班次結束后，進行交接班，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理。
22、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;
收銀員的崗位責任制度
1、 自覺遵守公司制度。
2、 不得擅自套換外幣。
3、 不得擅自取長補短，長短款應按規定處理。
4、 根據公司制定的制度工作程序進行工作。
5、 按規定標準營業消費價格收取客人費用。
6、 結算款及營業收入不得拖欠公款，客離帳清。
7、 工作時間不得私人款與公款混淆。
8、 不得向無關人員泄露關于公司的營業收入情況、資料及數據。
9、 對于違反公司制度的要敢于制止和揭發，起監督作用。
10、 提前10分鐘到崗，開市前必須兌換好當天所需的零錢，備足底錢。交班前準備好自己當班所發生的業務做好交接手續，點清發票、營業現金、營業單據、客戶掛帳簽單等，并且交接人雙方簽名確認。交款表必須填寫交款收據(姓名、臺崗、金額、發據的張數)，交款需有指定人員作證，并請證人簽名。
收銀員的崗位職責
1、 收銀員在上班前應先作好營業前的準備工作。預備好零鈔，以便找數;檢查使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養工作。
2、 準確打印各項收款單據、發票;及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種鈔票必須認真驗明真偽;收到偽鈔自賠。
3、 每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。出現長款或短款，必須如實向上級匯報，按公司財務規定長款入公司帳，短款當事人自賠。
4、 按公司外匯兌換率收取外幣，不得套取外幣，也不得自兌外幣。
5、 每天收入的現款、票據必須與單據相符，認真填寫營業報表，字跡清晰，不得涂改，連同收款菜單、卡單、簽單單據核對后，交審核員審核對帳后轉交會計簽收作帳，現金、信用卡票據等款項交出納、營業收款單據交審核員并簽收。客人需要發票要進行凳記，主管級簽名才有效。
6、 備用周轉金即時收銀錢，必須天天核對，專人保管如有遺失自賠，絕對不得以白條抵庫私自挪用。
7、 一切營業收入現金，不準亂支。未經總經理批準(必須書面簽名，可在總經理電話同意后補簽)，不得在營業收入現金中借給任何部門或任個人。
8、 使用信用卡結帳時，必須按銀行培訓的使用規定和操作程序辦理。
9、 每一位收銀員在當班營業結束后，檢查當班營業收入單、卡數量與現金簽單及信用 卡結算等是否相符，同時根據當天票、款、帳單做出營業報表上交財務部審查無誤后早，才能下班。
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