2020年監察審計稽核崗位職責范文
審計稽核崗位職責審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。下面,小編給大家介紹一下關于審計稽核崗位職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
審計稽核崗位職責1
一、編制公司內部監察工作制度，編制年度內部監察工作計劃。
二、監督檢查所實施監察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執行國家法律、法規、政策中的情況;在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的情況。
三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行監督。
四、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;
五、調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參與對監察對象的考核評議工作;
六、協助公司領導和有關職能部門加強內部監督，對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。
七、促進公司廉政建設，組織開展效能監察工作：
八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的其他職責。
審計稽核崗位職責2
一、編制公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監督。
四、負責對工程項目成本控制執行情況進行考核監督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。
五、創新內部審計工作，在完成正常審計業務外，積極開展內
部審計調查和專項審計，為加強企業管理，提高經濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
審計稽核崗位職責3
一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表;
3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據是否按財經制度上傳，發現差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。
審計稽核崗位職責4
1、財務稽核：
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
2、業務稽核：
(l)審核各處廠業務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業務稽核有關的事項。
3、財務稽核：
(l)審核有關財產的購置或處理。
(2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。
(3)審查有關對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。
(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。
(6)其他與財務稽核有關的事項。
審計稽核崗位職責5
(一)稽核審計部經理崗位職責
一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。
二、稽核各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用。
四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融“醫士”。
五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。
六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。
七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
(二)稽核審計部副經理崗位職責
一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
(三)稽核審計部綜合崗位職責
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
(四)稽核審計部內審崗位職責
第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。
第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
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