縣財政預算工作報告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告××縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2009年財政預算收支執行情況
2009年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，全縣財政部門堅持以科學發展觀為統領，緊緊圍繞全縣經濟和社會發展大局，積極應對嚴峻復雜的經濟形勢，克難攻堅，扎實工作，圓滿完成了縣十六屆人大三次會議通過的各項預算收支目標。
2009年，全縣地方財政總收入完成27800萬元，完成年初預算的81.42%，同比增加1359萬元，增長5.14%。其中：上劃中央級收入完成7045萬元，同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元，同比增長16.1%。地方一般預算收入完成17418萬元，完成年初預算16380萬元的106.34%，比同期14236萬元增收3182萬元，同比增長22.35%，其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預算收入的比重達到73.4%，比上年提高了2.6個百分點。全縣一般預算支出完成49836萬元(不含上級專款44666萬元，下同)，完成預算的122.86%，同比增長14.11%。
2009年，全縣一般預算收入總來源為54160萬元，其中：地方一般預算收入17418萬元，上級補助收入31852萬元，上年結轉4890萬元;一般預算總支出為50728萬元，其中：地方一般預算支出49836萬元，上解支出892萬元。累計結余3432萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元，凈結余19萬元。
2009年，縣本級財政完成地方一般預算收入12686萬元，完成預算11659萬元的108.8%，同比增長23.14%。縣本級一般預算支出44010萬元(不含上級專款44079萬元，下同)，完成預算的126.6%，比年初預算增支的因素主要是：國債轉貸和省補財力專項支出增支較大。主要支出項目為：一般公共服務支出8640萬元，完成預算的137.38%，同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元，完成預算的123.82%，同比增長9.02%;教育支出14485萬元，完成預算的109.58%，同比增長13.3%;科學技術支出444萬元，完成預算的106.22%，同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元，完成預算的134%，同比增長17.56%;社會保障和就業支出5966萬元，完成預算的36.58%，同比增長48.37%;醫療衛生支出3381萬元，完成預算的132.43%，同比增長13.22%;環境保護支出108萬元，完成預算的122.73%，同比增長33%;城鄉社區事務1730萬元，完成預算的108.39%，同比增長15%;農林水事務支出3625萬元，完成預算的108.84%，同比增長32.83%;交通運輸支出719萬元，完成預算的625.55%(含當年交通部門經費下劃增支528萬元)，同口徑比增長8%;采掘電力事務支出558萬元，完成預算的104.88%，同比下降34.3%(科目調整造成下降);工業商業金融等事務支出856萬元，完成預算的122.54%，同比增長9.79%。
2009年，縣本級財政一般預算收入總來源為48366萬元，其中：地方一般預算收入12686萬元，上級補助收入30758萬元，上年結轉4922萬元。一般預算總支出為44902萬元，其中：一般預算支出44010萬元，上解支出892萬元。收支相抵結余3464萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元,本級凈結余51萬元。
在省批復決算后，上述預算執行數字若有變動，再專題向縣人大會報告。
各位代表，過去的一年，全縣各級財政部門面對異常嚴峻的宏觀經濟形勢，堅持依法理財，狠抓增收節支，推進改革創新，加強監督管理，各項工作取得了新成績。
(一)強化征管，財政增收彰顯速度。2009年，全縣各級財政部門積極應對金融危機對縣域經濟的嚴重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計挖掘財源，著力推進收入精細化管理，大力開展稅收綜合治理，依法加大對土地開發、項目建設等重點財源監控和協調力度，采取重點調度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財政主抓、部門聯動、齊抓共管的征管局面，有力地促進了財政收入的穩步增長和收入結構的進一步優化。地方一般預算收入比年初計劃超收1038萬元，同比增收3182萬元,增幅達到22.35%，實現了三年收入翻番的快速目標，書寫了××財政增收的新篇章。全縣鄉鎮級財政收入增長迅速，增幅達到20.28%，地方一般預算收入過千萬元鄉鎮1個，200至700萬元以上的鄉鎮6個，有9個鄉鎮增速高于全縣平均水平，鄉級財政整體實力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業快速發展，骨干納稅群體進一步壯大，對財政收入拉動作用明顯。其中：煙草行業實現稅收2212萬元，同比增收527萬元，增長31.2%，占全縣財政收入的比重達到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業達到20家，其中：納稅超千萬元的企業達到了2家。
(二)培植財源，支持發展態勢積極。一是整合財力，著力扶持烤煙創稅產業。2009年，多渠道整合財政資金2229萬元，采取獎補結合的方式，進一步激發了廣大煙農種煙積極性。兩河口、磨坪等7個鄉鎮發展烤煙3萬畝，帶動了高山2000多戶農民種煙致富。經過全縣上下的共同努力，2009年烤煙再獲豐收，煙農戶平增收1萬元，入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%，實現了種煙面積、畝平單產、煙農增收、當年創稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取，著力支持重點項目建設。在財力不足和資金調度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財政轉貸國債資金2000萬元，緩解了擴內需本級配套資金不足的問題，確保了內需項目的資金需求;積極配合其它職能部門，抓住機遇爭取國家擴大內需資金9576萬元，爭取扶貧開發資金1625萬元，著力支持了農村沼氣、安全飲水、農村公路、基層醫療衛生體系建設、天然林防護工程、工業污染治理等一批工程項目建設，通過項目建設拉動了增長，促進了發展。三是發揮職能，著力緩解企業融資難題。充分利用財政擔保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業和130名下崗失業人員落實擔保貸款3002萬元，同時協調、爭取市商業銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業投放貸款5830萬元，有效緩解了企業融資困難,確保企業正常生產。四是強化基礎，著力優化經濟發展環境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設和公益性服務，啟動縣城垃圾處理廠二期建設、改造居民點供水排水網道、完善防洪抗險工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務功能，打造宜居、創業、招商優良環境。
(三)優化支出，民生財政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題，是公共財政的重要著力點。2009年，全縣用于民生方面的資金高達35860萬元，占年度一般預算支出的72%，比上年提高9個百分點，公共財政的陽光已覆蓋全縣每個角落，惠及全縣廣大百姓。
第一，干部教師待遇優先保障。2009年，我們堅持每月定時發放在職干部工資和發放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢，維護了干部教師待遇的嚴肅性。多方籌集資金，全面落實了國家義務教育教師績效工資政策。與此同時，認真落實縣委政府辦公會議精神，對公務員津補貼和其他事業單位績效工資實行了同步預支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
第二，教育事業投入顯著提高。2009年，用于全縣教育事業的財政資金15686萬元，按可比口徑增長17.73%。全面實施了農村義務教育經費保障新機制改革，義務教育學校生均增加公用經費80元，全年增支216萬元;免除了義務教育階段中小學生書本費和學雜費，并對6741名困難中小學生補助寄宿生生活費490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金1230萬元，基本解決了鄉村兩級“普九”的歷史包袱。在上級專款未到位的情況下，積極籌措調度資金200萬元，提前啟動了××三小建設。
第三，醫療衛生事業投入加大。安排專項資金，全面完成了新農合縣內“一卡通”信息化建設，刷卡管理定點醫療機構由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個行政村，并適當提高了住院報銷比例，確保農民參合率穩定在95%以上，全年共計支付醫療基金3400萬元，享受新農合實惠的人次達到86萬。完善城鎮居民醫療保險試點辦法，實行了門診統籌，全縣參保人員達到35915人，凈增7068人，支付醫療保險金494萬元，實現了參保人員個個受益。及時籌集調度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項資金，極力推動全球基金結核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項目持續深入開展，鞏固和提高了國家擴大免疫規劃成果。
第四，計劃生育政策落實到位。籌措資金25.96萬元，認真開展了農村育齡婦女生殖健康免費檢查，參檢人數達3.5萬人;全面落實了農村計劃生育家庭獎扶政策，核實認定獎扶對象2492名，按標準發放獎扶資金179.4萬元，核實認定特扶對象273人，發放特扶資金31.17萬元;全面落實了困難企業計生獎扶政策，共計發放獎扶資金53.1萬元，享受對象475人;全面落實了農村獨生子女保健費政策，8764名農村獨生子女享受補貼50.7萬元。
第五，弱勢群體保障水平提高。城鄉低保繼續擴面。2009年新增農村低保4947人，全縣農村低保達到8950戶、18813人，占農業總人數的5.86%，全年累計發放農村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達到4247戶、7510人，占全縣城鎮人口的11%，全年發放城市低保金1065萬元，基本實現了應保盡保。臨時救助活動全面展開。全年共實施城鄉貧困群眾臨時救助282人，發放臨時救助資金10.7萬元。農村五保供養標準顯著提高。2009年，農村集中和分散供養五保老人生活標準分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發放五保戶供養補助資金368萬元，比上年增支109萬元，顯著提高了農村五保老人的生活水平。就業和再就業工程深入推進。全年籌集資金1100多萬元，實施農村勞動力“陽光工程”和再就業技能培訓，免費培訓3000多人次，引導返鄉農民工8000多人重新就業。殘疾人事業全面發展。安排落實400多萬元資金，全力支持殘疾人就業和康復工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實現了殘疾人住有所居、病有所醫、學有所助的目標。
(四)突出重點，新農村建設促農增收。認真落實強農惠農政策，著力支持現代農業發展、狠抓農業經營體制機制創新、狠抓惠農補貼政策落實，傾力推進新農村建設。
積極支持現代農業快速發展。2009年，積極爭取中央現代農業項目資金1000萬元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮溪、歸州等重點鄉鎮實施柑桔品改2萬畝，疏株間伐1萬畝，拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農業科技推廣力度。籌集安排專項資金，深入推進科技入戶工程，培育農業科技示范戶2000戶;搭建農技110建設信息平臺，全年提供農技110信息服務7萬多條，與農民互動解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積2000畝，“20個優良品種、十項輕簡栽培技術、十項種植模式、十項高產高效養殖技術”得以推廣普及，全縣科技興農水平整體提高。積極支持郭家壩鎮新農村建設試點。籌資20多萬元，支持編制了郭家壩鎮以及煙燈堡中心村2010年至2015年“15”新農村建設發展規劃。
推進農業經營體制機制創新。安排30多萬元專項資金，扶持農民專業合作社發展，2009年全縣農民專業合作社達到106家，比2008年凈增57家，輻射帶動農戶7500多戶，發展數量和速度居全市前列，農民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產產權制度創新試點工作，探索建立集體資產營運管理新模式。認真開展農村經管實用人才培訓，成功舉辦村財經委員、農民專業合作社理事長等多期業務培訓班，累計培訓1200多人次。籌集安排100多萬元資金，大力支持畜牧系統體制改革，初步建立了縣鄉村三級畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。
切實抓好惠農補貼資金發放。2009年，縣鄉財政部門采取“一折通”方式，共計發放糧食直補、良種補貼、農資綜合直補、農機具補貼、退耕還林補貼、能繁母豬保險補貼、水稻保險補貼、家電下鄉補貼、成品油石油價格補貼、農房保險補貼、移民后扶等惠農補貼資金1.39億元，累計享受人(戶)次達到68.6萬，惠及全縣每個農民。
(五)強化監管，財政改革蘊藏活力。繼續深化部門預算改革。認真落實中央關于黨政機關厲行節約的八項要求，機關運行經費、接待費、購置費得到有效控制，節日慶典、接待費、車輛購置費明顯下降。完善縣鄉財政體制。根據各鄉鎮實際，完善了“統收統支加激勵”的財政管理體制，有效地激發了鄉鎮自謀發展、培植財源、組織收入的積極性，鄉鎮自我保障能力和整體保障水平進一步提高。2009年鄉鎮級財政收入比上年增收798萬元，享受體制獎勵資金475.3萬元。深化“鄉財縣管”改革。強化了鄉鎮支出監管，有效遏制了鄉鎮債務的惡性增長。推進國庫集中支付向鄉鎮延伸。經過一年多的磨合完善，目前運行平穩，財政資金運轉更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預算3.4億元，同比增長2.1倍，政府采購實際支付金額比預算節約資金2862萬元，資金節支率達到8.4%。財政監督明顯加強。深入開展“小金庫”專項治理，切實規范了財政財務收支管理;切實加強擴大內需項目監督檢查，針對檢查發現的問題，及時督促整改落實;積極抓好財政與編制政務公開工作，根據資金撥付情況，全年公開財政專項資金48項，公開資金總額30517萬元，累計涉及58.43萬戶(人)次，811個項目，及時答復網上咨詢投訴35件;主動接受人大政協監督，認真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達100%。