出門證管理規(guī)定
出門證管理規(guī)定
為進一步加強各類物資的出廠管理，制定了出門證的相關(guān)管理規(guī)定，下面學習啦小編給大家介紹關(guān)于出門證管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
出門證管理規(guī)定條例
一、 責任分工
1、營銷部負責出具各種產(chǎn)成品、副產(chǎn)品的出門證。
2、供氣車間負責出具造氣渣、鍋爐渣、白煤末的出門證。
3、企劃部(企管辦)負責出具以下物資的出門證。
(1) 設(shè)備、工具外修、外借的出門。
(2) 南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門。
(3) 施工單位自己所帶物資的出門。
(4) 倉庫物資的退貨出門。
(5) 南生活區(qū)清潔工具的出門。
4、企劃部(大地磅)負責出具建筑垃圾、生活垃圾的出門證。
二、 空白出門證的發(fā)放
1、 產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、造氣渣、鍋爐渣、白煤末空白出門證由財務(wù)部負責發(fā)放。
2、 其他物資的空白出門證由企劃部負責發(fā)放。
空白出門證實行以舊換新的辦法，發(fā)放部門應(yīng)建立出門證發(fā)放登記臺賬，對發(fā)放、收回(存根)的出門證進行序時登記。財務(wù)發(fā)放的空白出門證一式五聯(lián)，第1聯(lián)存根聯(lián)、第2聯(lián)保管聯(lián)、第3聯(lián)記賬聯(lián)、第4聯(lián)出門證聯(lián)、第5聯(lián)運費結(jié)算聯(lián);企劃部發(fā)放的空白出門證一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)出門證聯(lián)。
三、 開具出門證的依據(jù)及程序
1、兩鈉(內(nèi)銷)產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)
銷售計劃員根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶需求信息，每天編制《兩鈉計劃審批表》，分別經(jīng)營銷部副部長、部長、分管經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理五人簽字后，作為銷售統(tǒng)計員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。
2、兩鈉(外銷含自營和買斷)產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)
營銷部外銷計劃員根據(jù)總經(jīng)理批準的銷售合同，每天編制《出口兩鈉發(fā)
貨計劃表(自營)》、《出口兩鈉發(fā)貨計劃表(買斷)》，經(jīng)外銷負責人簽字批準后，作為銷售統(tǒng)計員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。
兩鈉從開票到出門的具體程序為：
銷售統(tǒng)計員根據(jù)《兩鈉計劃審批表或發(fā)貨計劃表》，填寫《產(chǎn)品銷售通知單》，將2至5聯(lián)交客戶，客戶憑《產(chǎn)品銷售通知單》到地磅稱皮重后，地磅員記錄下皮重，客戶將《產(chǎn)品銷售通知單》(2至5聯(lián))交成品庫負責人，成品庫負責人留下第三聯(lián)(記賬聯(lián))后，將2、4、5聯(lián)交保管員，保管員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負責，發(fā)貨完畢后車輛到地磅稱重，客戶將地磅單交保管員，保管員檢查重量是否符合公司的有關(guān)規(guī)定(如相符)，司機在地磅單上簽名，保管員將第四、第五聯(lián)交客戶，客戶憑出門證出門。如裝貨后的稱重與標準重量偏離過大，超過公司的有關(guān)規(guī)定時，成品庫要查清問題的所在，問題解決后再給出門證放行。
3、液體產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)
液體產(chǎn)品包括：二氧化碳、粗甲醇、濃硝酸、稀硝酸。
液體產(chǎn)品銷售負責人根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶需求信息，每天編制《液體產(chǎn)品發(fā)貨計劃表》，分別經(jīng)部長、分管經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理四人簽字后，作為銷售統(tǒng)計員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。
液體產(chǎn)品從開票到出門的具體程序為：
銷售統(tǒng)計員根據(jù)《液體產(chǎn)品發(fā)貨計劃表》，填寫《產(chǎn)品銷售通知單》，將2、3聯(lián)交客戶，客戶憑《產(chǎn)品銷售通知單》到地磅稱皮重后，地磅員將第2聯(lián)留下，客戶將《產(chǎn)品銷售通知單》(第3聯(lián)至)交灌裝員，灌裝員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負責，發(fā)貨完畢后，灌裝員將第三聯(lián)交客戶，客戶持第三聯(lián)《產(chǎn)品銷售通知單》到地磅稱重，稱重后地磅員將第二聯(lián)和地磅單交客戶，客戶持《產(chǎn)品銷售通知單》第2、3聯(lián)和地磅單，到營銷部找銷售統(tǒng)計員開具出門證。
4、造氣渣、鍋爐渣開具出門證的依據(jù)
銷售統(tǒng)計員根據(jù)客戶交款情況，開具《(內(nèi)部)銷售通知單》，銷售通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)由營銷部保存、第二聯(lián)為保管聯(lián)交供氣車間煤場發(fā)貨員。煤場發(fā)貨員接《(內(nèi)部)銷售通知單》后，登記發(fā)貨明細賬，同時
開具《發(fā)貨過磅通知單》，大地磅憑《發(fā)貨過磅通知單》過皮重，車輛到煤場裝貨后，再到地磅稱重，打出地磅單后，交煤場發(fā)貨員，發(fā)貨員根據(jù)地磅單開具出門證。出門證1至3聯(lián)均有發(fā)貨員使用和保存，第4聯(lián)為出門證聯(lián)，交客戶出門，第5聯(lián)為運費結(jié)算聯(lián)，交客戶使用。
5、脫硫廢渣的開據(jù)出門證的依據(jù)
銷售統(tǒng)計員根據(jù)營銷部部長、分管經(jīng)理簽字的銷售證明，在客戶有交款余額的情況下，客戶提貨時銷售統(tǒng)計員可根據(jù)大地磅提供的過磅單開具出門證。
6、企劃部(企管辦)根據(jù)以下證明，開據(jù)物資出門證。
1、設(shè)備外修、外借的出門，南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門，施工單位所帶物資的出門，均有生產(chǎn)技術(shù)部開具出門證明。
2、倉庫物資的退貨出門，由營銷部開具出門證明。
3、清潔工具的出門，由企劃部(企管辦)根據(jù)綜合部的領(lǐng)料證明。
7、企劃部(大地磅)開具建筑垃圾、生活垃圾出門證的依據(jù)。
建筑垃圾、生活垃圾的出門，由生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場施工員出具證明，經(jīng)部長簽字后，作為大地磅過磅和開具出門證的依據(jù)。證明須一車一開，不得多開或一次開多份證明。
運送垃圾的車輛憑生產(chǎn)技術(shù)部出具的證明，先到大地磅過皮重，到現(xiàn)場裝貨后(現(xiàn)場施工員在現(xiàn)場發(fā)貨)，再到大地磅稱重，大地磅憑過磅單開具出門證。
四、 物資出門
綜合部保衛(wèi)負責出門物資的檢查，負責填寫出門物資《登記》表。出門物資與出門證名稱、數(shù)量不符的，應(yīng)立即報告保衛(wèi)值班人員進行處理。對不進行檢查或檢查不到位的，公司將按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰。
五、 出門證管理的檢查
由企劃部、財務(wù)部每月對出門證管理進行一次檢查，對存在問題提出整改建議。檢查內(nèi)容包括：出門證的保管、領(lǐng)用情況，開具出門證是否規(guī)范，物資出門登記是否及時、完整等內(nèi)容。
六、其它事宜
1、出門證必須蓋有出具部門的公章，否則無效。
2、造氣渣、鍋爐渣、白煤末、脫硫廢渣的出門證及企劃部開具的出門證當天內(nèi)有效;過期作廢;其他產(chǎn)品的出門證兩日內(nèi)有效。
七、本制度由企劃部負責解釋。
八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。原《出門證管理規(guī)定》同時廢止。
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