學校物資采購管理辦法

制度影響著社會，管理制度具有可執行性。組織所設置的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文。以下是小編給大家帶來的學校物資采購管理辦法，希望可以幫助到大家！

學校物資采購管理辦法篇1

第一章 原 則

第一條 為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條 采購原則

1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。

第二章 采購的計劃管理

第四條 學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執行。

第五條 學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條 嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第三章 采購過程管理

第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條 對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

第九條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條 后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

第十一條 學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。

第十二條 采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

第十三條 價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。

學校物資采購管理辦法篇2

為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

一、物資采購工作堅持五原則：

1、堅持公開、公平、公正的原則。

2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

3、堅持節約實用的原則。

4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

二、物資采購工作程序：

1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

三、物資采購注意事項：

1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。

2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校物資采購管理辦法篇3

為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

二、物資采購制度

1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

三、物資采購要求

1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

1、非定點物資，可以現金支付。

2、定點物資，實行轉賬或統一支付。

學校物資采購管理辦法篇4

一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

十二、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校物資采購管理辦法篇5

為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的.程序、采購物資的質量、價格進行監督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校物資采購管理辦法篇6

第一章總則

第一條為了加強學校采購業務管理，規范采購業務行為，防范采購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規范-采購與付款》等法律法規，結合本校采購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條本制度所指采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業務管理與控制。

第二章崗位分工與授權批準

第四條建立采購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條物資采購業務嚴格規范和執行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、采購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業務;

三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條辦理物資采購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理采購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦采購與付款業務。

第十條對于重要的、技術性較強的采購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學校對采購業務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的'依據;

2.采購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：《物資請購單》應由使用部門(采購發起人、部門主管)、采購部(采購業務員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章采購與驗收控制

第十九條根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優定點采購方式;

三、符合《招標管理制度》的采購業務及設備購置一律實行招標采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算范圍內付款;

三、要在對采購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。

第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯系，并分別情況按以下程序進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

學校物資采購管理辦法篇7

為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資采購小組，由總務科分管采購的科長、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、采購計劃和審批

1、學校各部門所需采購的物資（金額在壹萬元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

2、凡國家規定實行政府采購的物資（金額在壹萬元以上），均應報市采購辦統一采購。

三、采購原則及方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購物資的登記和領用

物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。

五、采購物資的報銷

物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。

學校物資采購管理辦法篇8

為了加強對服務中心物資采購的管理，規范大件、大宗物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

一、物資界定標準

物品為每件金額達（ 10 ）萬元及其以上；大宗物資為每批金額（ 5 ）萬元及其以上。

二、采購方式

在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

三、采購原則

1、保證質量，價廉物美。

2、公開程序、公平競爭、公正操作。

3、擇優選點，統一批量購買。

4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。

四、采購范圍

教學類：課桌椅、黑板、玻璃等；

基建維修類：包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

行政辦公類：包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；

學生用品類：包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等； 醫藥類：包括醫療器械、藥品等；

伙食服務類：包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等

其他類：包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

五、采購組織

根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室、紀檢監察、審計、財會等部門和申請采購的部門負責人組成。

（一）物資采購領導小組的主要職責為：

1、審定采購內容；

2、成立專項物資采購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；

3、確定采購方式和程序；

4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購；

5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

六、采購程序

1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》，報學校領導批準。

2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。

9、大件、大宗物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。

10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

七、采購紀律

1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物質采購時，校級領導特定關系應回避。