藥品退貨及報(bào)損管理制度范文(2)
藥品報(bào)損管理制度篇四
1、制定目的
為了規(guī)范藥品銷售退貨及報(bào)損管理，保證銷售藥品的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)藥品銷售的追溯性，特制定本制度。
2、適用范圍
藥品銷售退回及報(bào)損。
銷售退回藥品：我公司銷售的，不影響二次銷售的，下游客戶需要退貨的藥品。
報(bào)損藥品：我公司開票銷售的破損、過有效期等不可二次銷售的，下游客戶需要沖紅發(fā)票的藥品。
3、相關(guān)人員
采配部人員及業(yè)務(wù)人員
業(yè)務(wù)人員：OTC一、二部、商務(wù)部、招商部、醫(yī)院配送部、寧夏商務(wù)部銷售人員。
業(yè)務(wù)部經(jīng)理：以上部門經(jīng)理。
4、文件內(nèi)容
4.1崗位職責(zé)
4.1.1業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》的填寫、下游寫明退貨原因的《退貨證明》、《退貨單》、下游客戶自行報(bào)損原因的《報(bào)損證明》的提供。對實(shí)貨與證明材料的相符性負(fù)責(zé)。
4.1.2質(zhì)管員負(fù)責(zé)《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》、《退貨證明》、《退貨單》、《報(bào)損證明》的審核、存檔。
4.1.3開票員負(fù)責(zé)退貨藥品的核實(shí)及《銷售退貨單》打印。
4.1.4業(yè)務(wù)人員或隨車配送員負(fù)責(zé)退回藥品的取回。
4.1.5庫管員負(fù)責(zé)退回藥品的儲存。
4.1.6財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)紅沖發(fā)票開具工作。
4.2時限要求
4.2.1業(yè)務(wù)人員：實(shí)貨的取回時間與《退貨證明》和或《退貨單》遞交時間相差不得超過五個工作日。
4.2.2質(zhì)管員：業(yè)務(wù)人員將相關(guān)資料提供齊全的，退貨手續(xù)辦理時間不得超過五個工作日。
4.3銷售退回
4.3.1.09帳套退回
4.3.1.1業(yè)務(wù)人員跟開票員確認(rèn)核實(shí)退貨藥品批次、數(shù)量后向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理申請同意，報(bào)采配部經(jīng)理，進(jìn)行退貨。
4.3.1.2業(yè)務(wù)人員需提供下游寫明退貨數(shù)量、批號、名稱的《退貨單》，另業(yè)務(wù)人員對退貨實(shí)物與《退貨單》的相符性負(fù)責(zé)。
4.3.1.3開票員根據(jù)下游《退貨單》開具《銷售退貨單》，采配部經(jīng)理核實(shí)無誤后進(jìn)行過賬。
4.3.1.4開票員將業(yè)務(wù)人員提供《退貨單》的時間在《退貨流轉(zhuǎn)時間表》上登記，業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。
4.3.1.5實(shí)貨由業(yè)務(wù)人員或隨車配送員取回。
4.3.1.6實(shí)貨由庫管憑借《銷售退貨單》核對無誤后收貨，入庫;收貨后庫管在《退貨流轉(zhuǎn)時間表》上簽字。
4.3.2.10帳套退回
4.3.2.1業(yè)務(wù)人員和開票員確認(rèn)核實(shí)退貨藥品，向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理申請同意后，開始辦理退貨手續(xù)。
4.3.2.2業(yè)務(wù)人員向質(zhì)管員提供下游寫明退貨原因的《退貨證明》和或《退貨單》，業(yè)務(wù)人員對退貨實(shí)物與《退貨證明》和或《退貨單》的相符性負(fù)責(zé)。完成審核后，領(lǐng)取《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》。
4.3.2.3業(yè)務(wù)人員在開票員處核實(shí)填寫《銷后退回申請單》及《已銷藥品退貨通知單》的基礎(chǔ)信息，其余信息在質(zhì)管員指導(dǎo)下完成。質(zhì)管員負(fù)責(zé)《銷后退回申請單》及《已銷藥品退貨通知單》的后續(xù)簽字工作。
4.3.2.4開票員憑借《已銷藥品退貨通知單》、退貨憑證開具《銷售退貨單》。開票員將業(yè)務(wù)人員提供《已銷藥品退貨通知單》、退貨憑證的時間在《退貨流轉(zhuǎn)時間表》上登記，業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。
4.3.2.5財(cái)務(wù)會計(jì)憑借《銷售退貨單》、退貨憑證開具沖紅發(fā)票。
4.3.2.6實(shí)貨由業(yè)務(wù)人員或隨車配送員取回。
4.3.2.7實(shí)貨由庫管憑借《銷售退貨單》核對無誤后收貨，入庫;收貨后庫管在《退貨流轉(zhuǎn)時間表》上簽字。
4.3.3銷售報(bào)損
4.3.3.1業(yè)務(wù)人員和開票員確認(rèn)核實(shí)退貨藥品，向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理申請同意后，開始辦理報(bào)損手續(xù)。
4.3.3.2業(yè)務(wù)人員向質(zhì)管員提供寫明下游客戶自行報(bào)損原因的《報(bào)損證明》，由質(zhì)管員完成審核。
4.3.3.3開票員憑借質(zhì)管員審核后的《報(bào)損證明》開具《銷售退貨單》及《報(bào)損單》。
4.3.3.4財(cái)務(wù)會計(jì)憑借《報(bào)損單》、《報(bào)損證明》開具沖紅發(fā)票。
4.4外圍及特殊情況
4.4.1業(yè)務(wù)人員以照片形式提供對應(yīng)的《退貨證明》、《退貨單》、《報(bào)損證明》用以辦理相關(guān)手續(xù)，證明材料原件于次月月會前帶回公司遞交質(zhì)管員。
4.5處罰條款
4.5.1退貨實(shí)物與《退貨單》的不相符的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/單，并重新提供與實(shí)貨相符的《退貨證明》和或《退貨單》。
4.5.2實(shí)貨的取回時間與《退貨證明》和或《退貨單》遞交時間相差超過五個工作日的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/天，如遇特殊情況的在備注欄由部門經(jīng)理簽字的不予樂捐。
4.5.3外圍及特殊情況未按時提供證明材料原件的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/天(自當(dāng)月月會開始至遞交原件為止)。
4.5.4由于質(zhì)管員拖延造成退貨手續(xù)時間超過五個工作日的，質(zhì)管員樂捐10元/天。
5、《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》、及《退貨流轉(zhuǎn)時間表》作為附件
6、本制度自簽發(fā)日期起開始執(zhí)行
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