采購(gòu)管理制度及操作流程

采購(gòu)管理制度及操作流程

　　采購(gòu)人員經(jīng)常要采購(gòu)原料，那應(yīng)該怎么進(jìn)行采購(gòu)管理和操作呢?以下是小編為您整理的采購(gòu)管理制度及操作流程，希望對(duì)您有幫助。

　　采購(gòu)管理制度及操作流程

　　一、目的

　　為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品。

　　三、基本原則

　　采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　四、工作程序

　　(一) 采購(gòu)基本事項(xiàng)

　　1. 日常采購(gòu)(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購(gòu)的原則，一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，也可由需方直接采購(gòu)。

　　2. 非日常用品采購(gòu)(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　3. 對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人寫(xiě)出比價(jià)申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)

　　施。采購(gòu)人在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)

　　計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)人呢應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)

　　價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)

　　查。

　　4. 采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

　　(二)采購(gòu)申請(qǐng)

　　1. 采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意

　　事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

　　2. 緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便

　　及時(shí)處理。

　　3. 若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造成不必要的損

　　失。

　　(三)采購(gòu)流程

　　1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)

　　量和總金額。

　　2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行

　　審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

　　3. 采購(gòu)物料定單必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)

　　務(wù)。

　　(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

　　1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

　　4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

　　(五)采購(gòu)方式

　　1. 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。

　　2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

　　3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)

　　供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

　　(六)采購(gòu)實(shí)施

　　1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦

　　進(jìn)匯款手續(xù)。

　　2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話(huà)或傳真確

　　定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

　　3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

　　(七)采購(gòu)付款方式

　　1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字

　　后方可報(bào)銷(xiāo)。

　　2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款

　　收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

　　(八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定

　　“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

　　2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若

　　因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)

　　處理。

　　五、 附則

　　1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒

　　絕付款。

　　六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)管理規(guī)定及流程。

　　七、附采購(gòu)流程圖。

　　公司生產(chǎn)物料采購(gòu)流程

　　采購(gòu)定單審批流程