超市入庫(kù)流程圖
超市入庫(kù)流程圖
入庫(kù)業(yè)務(wù)分為到達(dá)貨物接收和貨物的驗(yàn)收入庫(kù)兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于超市入庫(kù)流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
超市入庫(kù)流程圖
超市出入庫(kù)流程
入庫(kù)處理
一、 商品訂貨
商品負(fù)責(zé)人填寫(xiě)每日?qǐng)?bào)表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數(shù)量，其他說(shuō)明。填寫(xiě)完畢交與店長(zhǎng)，店長(zhǎng)審核說(shuō)明完畢簽字，由店長(zhǎng)交財(cái)務(wù)部訂貨，財(cái)務(wù)錄入系統(tǒng) “訂貨單”。
注意：①財(cái)務(wù)訂貨時(shí)要提醒供貨商及時(shí)送貨，避免商品缺貨而影響銷售。 ②店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)方式，結(jié)款方式，是否允許退換貨及供應(yīng)商的實(shí)力等，以便更好的做出合理的訂貨。
二、 商品驗(yàn)收
商品負(fù)責(zé)人驗(yàn)收貨品，清點(diǎn)數(shù)量。驗(yàn)收完畢交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗(yàn)收單”，接收人、店長(zhǎng)、錄入人、供應(yīng)商簽字確認(rèn)，一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查，一聯(lián)供應(yīng)商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財(cái)務(wù)處理。如遇商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)了解變價(jià)原因，在驗(yàn)收單上標(biāo)注，并在系統(tǒng)上更改商品售價(jià)，重新打印價(jià)簽，告知店長(zhǎng)，店面更換價(jià)簽，避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。
商品驗(yàn)收完畢，由商品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品的上架和商品入倉(cāng)庫(kù)工作，分類擺放整齊。店長(zhǎng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放情況，不合格的做整改調(diào)整。
注意：①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)，是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等，如有異常告知店長(zhǎng)處理。
②商品價(jià)格由財(cái)務(wù)審核，數(shù)量由驗(yàn)收人審核
③驗(yàn)收單的錄入要在當(dāng)天及時(shí)完成，項(xiàng)目填寫(xiě)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。同一供應(yīng)商的驗(yàn)收單要裝訂成冊(cè)，不可丟失，以備對(duì)賬查看。
三、 訂煙
每周三下班前由收銀員盤點(diǎn)完店面煙的庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量，收銀員，店長(zhǎng)，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，店長(zhǎng)交財(cái)務(wù)部網(wǎng)上訂煙，價(jià)格如有變動(dòng)通知店面，打印價(jià)簽，店面及時(shí)變更售價(jià)。
四、 新品入超
供應(yīng)商(現(xiàn)有的)提供新品時(shí)，由店長(zhǎng)根據(jù)店面需要作出決定，并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗(yàn)收。
出庫(kù)流程
一、 店面零售處理
前臺(tái)收銀員要做到每日零售小票和實(shí)際收款的一致性，款項(xiàng)當(dāng)天交出納核對(duì)，雙方簽字確認(rèn)。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。
二、 團(tuán)購(gòu)或未走前臺(tái)的銷售處理
由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長(zhǎng)簽字方可出店。一聯(lián)交財(cái)務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫(kù)登記，以減少系統(tǒng)庫(kù)存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實(shí)際庫(kù)存不一致的情況。“批發(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，由銷售人、店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。
團(tuán)購(gòu)銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財(cái)務(wù)處理，并督促銷售人員及時(shí)結(jié)清賬務(wù)，在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。銷售人員和財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，每月財(cái)務(wù)部把 “團(tuán)購(gòu)明細(xì)表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。
團(tuán)購(gòu)銷售打折的情況需申請(qǐng)店長(zhǎng)，如超過(guò)店長(zhǎng)權(quán)限的，由店長(zhǎng)申請(qǐng)總經(jīng)理方可打折，否則為無(wú)效折扣。
團(tuán)購(gòu)銷售如有月結(jié)協(xié)議的，月結(jié)協(xié)議留財(cái)務(wù)部備案。
注意：① “銷售清單”一聯(lián)留存，一聯(lián)客戶留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)做賬處理(應(yīng)收款或已收款)。
②“銷售清單”填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)挝弧⑷掌凇?nèi)容填寫(xiě)完整，務(wù)必填寫(xiě)商品名稱和條碼，以便財(cái)務(wù)明確商品并錄入系統(tǒng) “驗(yàn)收單”
③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關(guān)證明人，店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。
④店長(zhǎng)銷售的商品出店由副店長(zhǎng)或相關(guān)店面人員證明簽字確認(rèn)。
三、退、換貨的處理
每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時(shí)下架，放在倉(cāng)庫(kù)的固定位置，財(cái)務(wù)部在供應(yīng)商送貨時(shí)及時(shí)與其溝通，及時(shí)做退、換貨處理，打印 系統(tǒng)“退貨單”。商品負(fù)責(zé)人清點(diǎn)商品數(shù)量，在 “退貨單”上簽字確認(rèn)。
臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長(zhǎng)及時(shí)和供貨商及時(shí)溝通，可做促銷或退換貨處理。
注意：在錄入退貨單時(shí)，商品進(jìn)價(jià)由財(cái)務(wù)確認(rèn)是否有變動(dòng)，避免退貨總價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
四、內(nèi)部員工和招待領(lǐng)用處理
相關(guān)人填寫(xiě) “商品領(lǐng)用登記表”，注明商品用途。交財(cái)務(wù)部錄入系統(tǒng) “批發(fā)單”做出庫(kù)登記，領(lǐng)用人和店長(zhǎng)簽字確認(rèn)。售價(jià)為0元.
招待領(lǐng)用退回的商品做銷賬處理，相關(guān)證明人簽字確認(rèn)。
注意：此項(xiàng)出庫(kù)財(cái)務(wù)部要做超市費(fèi)用支出的財(cái)務(wù)處理(員工福利或招待費(fèi)) 以上出庫(kù)的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部務(wù)必及時(shí)錄入系統(tǒng)，做出庫(kù)處理減少系統(tǒng)庫(kù)存，原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對(duì)應(yīng)粘貼，每月裝訂成冊(cè)，不可丟失，以便對(duì)賬備查。
五、 贈(zèng)品出入庫(kù)管理
贈(zèng)品有入庫(kù)的方可有出庫(kù)，否則庫(kù)存核對(duì)不一致。
無(wú)必要入庫(kù)的贈(zèng)品單獨(dú)放倉(cāng)庫(kù)固定位置，必要時(shí)做為給顧客的贈(zèng)品，在店面登記備案，無(wú)需出庫(kù)管理。
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