倉庫標準作業(yè)流程圖
倉庫標準作業(yè)流程圖
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倉庫標準作業(yè)流程圖
倉庫重點環(huán)節(jié)作業(yè)標準
一、倉管員重點工作標準化作業(yè)
1、物料上架工作步驟：
1-1)以品質檢驗合格單為依據(jù)，對要上架物料進行清點，核對重點：物料編碼，物
料名稱，物料規(guī)格及版次;上架的物料須實物與單據(jù)內容統(tǒng)一后方可進行上架
動作;
1-2)把實物放入對應的物料盒內或區(qū)位上;
1-3)檢查原庫存量的物料之版次與形狀顏色等與新進物料的差別，若無差別繼續(xù)進行上架動作，若有差別進行分類區(qū)分(須在料盒上標明物料編碼、物料名稱、物料規(guī)格版次，另開立一張物料卡片)，并及時呈報上級主管進行原因分析;
1-4)登記材料卡片，注明入庫日期、數(shù)量，倉管員簽字確認;
1-5)品質檢驗合格單上的物料由倉管及物流員共同上架并簽字確認;
1-6)倉管員把確認好的品質檢驗單交給帳務文員，并由其在交接單上簽字確認收到。
2、物料從IQC倉驗收入庫步驟：
2-1)倉管接到IQC品質檢驗合格單;
2-2)倉管及物流員到品質處按照清單核對物料，核對重點：物料編碼，名稱，規(guī)格，
合格數(shù)量，不合格數(shù)量，物料的標簽標識;
2-3)核對清單上的到貨數(shù)量與最終檢驗數(shù)量是否吻合，型號及名稱規(guī)格是否統(tǒng)一;
若不吻合及統(tǒng)一此清單物料不能做實物轉移動作，若核對項目吻合及統(tǒng)一，倉
管員及物流員對物料實體進行轉移動作;
2-4)與品質人員核對物料無誤后，倉管員與品質檢驗員在品質檢驗清單上簽字確認; 2-5)實物運至對應倉庫倉區(qū)，進行上架動作。
3、倉管員發(fā)料工作步驟：
3-1)倉管員拿到生產部開據(jù)的領料單據(jù);
3-2)倉管員、物流員、生產領料員一起發(fā)料，對每項物料進行實物的發(fā)放確認;
3-3)倉管員在發(fā)放的每一項物料卡片上進行登記日期、數(shù)量、結存量，并簽字確認; 3-4)物流員及生產領料員對領料清單進行發(fā)放信息記錄并簽字確認;工作重點：實
發(fā)數(shù)量、欠料數(shù)量、物料編碼、名稱、規(guī)格型號的信息確認記錄;
3-5)把已發(fā)放的領料清單交與帳務文員處進行錄入ERP動作;
3-6)倉管員對欠料信息記錄并上交給物控計劃員。
二、物料員工作重點標準化作業(yè)
1、收料工作步驟：
1-1)接到供應商送貨單;
1-2)對送貨單的規(guī)范性進行判別，依據(jù)重點：公司內部的標準化送貨單或打印形式
一樣的送貨單，送貨單上的采購單號、公司內部的物料編碼、物料名稱、物料
規(guī)格型號、數(shù)量;
1-3)對貨物外箱標簽的識別，應有公司內部的物料編碼、名稱規(guī)格型號;進行物料
實物拆箱(須注意不能在拆箱時損壞貨物)，數(shù)量清點;
1-4)在送貨單上登記實收數(shù)量;若有異常需與供應商當面再次清點，或與采購員聯(lián)
系解決;
1-5)在送貨單上簽字確認收到貨物，并把送貨單第一聯(lián)返給供應商;
1-6)實物搬運至物料待檢驗區(qū);
1-7)把余下的三聯(lián)送貨單交與帳務文員;
1-8)帳務文員登記完畢后，物流員把送貨單的兩聯(lián)交與品質IQC進行報檢。 2、配合倉管發(fā)料工作步驟：
2-1)接到倉管員配合發(fā)料的要求;
2-2)依據(jù)領料單，核對倉管員發(fā)料的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、實發(fā)數(shù);監(jiān)督其
登記物料卡的情況;
2-3)把實發(fā)數(shù)量如實記錄到領料單的實發(fā)欄中; 2-4)配合倉管及生產領料員對物料進行產線配送。
三、帳務文員工作標準化作業(yè) 1、收料工作步驟：
1-1)收到物流人員給的供應商送貨單;
1-2)對送貨單上的采購訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格型號進行ERP信息核對;有異
常的物料記錄到《收料異常登記表》中，及時同采購溝通解決;
1-3)送貨單與ERP信息核對無誤后，在上面簽字確認，錄入《收料日報表》;
1-4)收到已經由倉管人員簽字確認上架的品質檢驗單，核對采購訂單號、物料編碼、物
料名稱、規(guī)格型號、合格數(shù)量，錄入ERP收料模塊中;在已錄入ERP系統(tǒng)中的品質檢驗單上簽字確認;
1-5)把品質檢驗單交由倉庫核查員或主管審核;
1-6)依據(jù)已審核過的品質檢驗單，打印《采購入庫單》; 1-7)相關單據(jù)存檔。 2、領料單過帳工作步驟：
2-1)拿到倉管員簽字確認的紙面領料單清單;
2-2)核對領料單據(jù)號、物料編碼、物料名稱、物料規(guī)格型號、實發(fā)數(shù)量進行ERP數(shù)據(jù)
審核錄入;在已錄入完的領料單上簽字確認; 2-3)領料單交給倉庫核查員或主管審核;
2-4)依據(jù)審核過的領料單，進行〈領料單〉打印; 2-5)領料單存檔。
四、倉庫核查員工作標準化作業(yè) 1、核對物料入庫信息工作步驟： 1-1)拿到帳務文員的品質檢驗單;
1-2)核對ERP錄入的采購訂單號、物料編碼、物料名稱、規(guī)格型號、合格數(shù)量;
1-3)核對倉管員實物入庫的信息登記，重點是物料入庫日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)
格型號、合格數(shù)量;
1-4)信息及實物核對無誤后簽字確認;有異常記錄之并返回給帳務文員及倉管員，監(jiān)督
其盡快糾正;
1-5)整理記錄信息，并統(tǒng)計匯總報告給上級主管。 2、核對物料領料的工作步驟： 2-1)拿到帳務文員的領料單據(jù);
2-2)抽查核對領料單實發(fā)的物料信息，重點為：出庫時間、物料編碼、物料名稱、規(guī)格
型號、實發(fā)數(shù)量;
2-3)對異常物料信息及時通知帳務文員及倉管員糾正;
2-4)對抽查物料帳物卡一致的情況做如實記錄，并匯總統(tǒng)計上報主管。 3、對倉庫帳物卡一致性的監(jiān)督工作步驟：
3-1)核對物料入庫的信息及實物的一致性，用品質合格單與物料卡及實物進行核對; 3-2)核對物料出庫的信息及實物的一致性，用領料單與物料卡及實物進行核對;
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