出貨流程程序

　　出貨流程程序是什么，出貨的流程包括哪些。小編給大家整理了關于出貨流程程序，希望你們喜歡!

　　出貨流程程序

　　產品出貨管理流程

　　一、目的

　　為了確保客戶和企業自身利益，對成品出貨流程進行規范，確保出貨成品數量的準確性、時間的及時性及產品運輸防護同安全的有效監控性。

　　二、范圍

　　所有公司產品的出貨管理。

　　三、職責

　　1、倉庫負責產品物質進出的管理;負責賬目管理并向相關部門提供相關的數據、報表等信息。

　　2、質檢部負責出貨產品出庫前的檢驗工作。

　　3、生產部負責出貨產品的審核、管理工作。

　　4、供應部負責出貨產品的流程跟蹤及與客戶間的協調工作。

　　四、程序要求

　　1、成品倉管員接到供應部提供由財務開具的《發貨單》后，認真核實單中產品品號、品名、規格等是否一致，并確認相關人員的簽名是否齊全。

　　2、成品出貨所用承運商為與供應部人員簽訂協議的承運商。裝貨車輛到廠后，成品倉管員須核實司機及車輛信息。如有異常須立即向上級反饋并最終確認。貨柜須核對車牌號、出貨資料是否一致，接下來檢查運輸車輛及貨柜的七點：前板，左側，右側，底面，頂板，箱頂，內/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現象，如有異常須及時向上級反饋，并要求承運方解決。

　　3、裝貨車輛資料核實及衛生條件符合標準后，倉庫應立即著手裝貨前準備工作。裝車時必須由相關倉管員監督及核對所裝貨物內容同出貨通知文件上內容的一致性。裝貨過程中，若出貨通知文件遇臨時變更，須第一時間知會成品倉主管及供應人員，如裝貨作業己正在操作須立即停止，待信息統一后方可繼續。裝貨操作人員必須為成品倉主管級以上指定人員。裝貨及裝柜過程中相關倉管員不得離開現場，確保裝貨質量、數量等信息準確。

　　4、搬運過程中須遵守“安全第一”的原則，所有搬運操作人員必須通過產品防護、搬運安全等相關知識的培訓，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。

　　5、裝貨后,監裝人員必須將貨物單獨及車輛(包含車牌號碼)、貨物一起拍照存檔。

　　6、由監裝、倉庫等相關人員簽字確認并拍照保存發貨信息后的運輸車輛，如果客戶反饋數量不符、構件破損等信息，原則上由運輸單位承擔相應責任。公司發貨流程管理規定為規范公司發貨作業管理，明確發貨流程及責任，提高工作效率，確保銷售合同執行準確、及時，更好地為用戶服務，特制定本管理規定：

　　倉庫發貨流程

一、發貨流程

　　1、管件營銷中心。負責與客戶確認發貨通知，一般發貨需在要貨日期提前7天下達訂單。

　　銷售訂單要求：填寫完整要貨企業、數量、規格、所屬區域業務員、發貨地址、其他包裝要求等。有特別要求的，區域內勤要注明“技術要求”和“發貨時間”，內勤并簽字。

　　2、銷售內勤。訂單落實后，將確認好的《訂單》，下達給生產中心成品倉庫、財務部，并注明要求發貨時間。

　　常規產品10天發貨，非標產品20天，非標鑄件產品30天發貨，超過期限即為生產拖延。緊急情況及時發貨。

　　3、財務部。負責審核營銷中心的《訂單》，按簽訂的合同付款執行，如有欠款發貨特殊情況，需經公司領導簽字。經財務確認到款，經財務負責人簽字后倉庫方可裝車發貨。

　　4、成品倉庫。收到《訂單》后，按訂單要求備貨，備貨完畢后生成電子文檔PDF《出庫單》，審核出庫，轉發銷售內勤。

　　5、出庫單完成后，銷售內勤及時在ERP中關注《出庫單》發貨情況，審查發貨規格與數量，是否欠貨?主動與生產中心確認欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協調。

　　6、銷售內勤。收到倉庫PDF《出庫單》后，銷售內勤即可生成(ERP)銷售發票，將銷售發票送達財務部。財務及時開具增值稅發票。

　　7、倉庫備貨完成后，發貨內勤安排物流發貨。產品發貨后銷售內勤負責追蹤物流信息動態，聯絡收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字后業務完成。如因物流而出現的問題，發貨內勤聯絡物流公司進行后續事宜處理。

　　8、管件營銷中心與財務部，每月對所有客戶往來款項對賬一次。對賬單簽字確認后交財務做賬存檔。

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